1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 809-506-OC07 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-10-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 809-208-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Realización de capacitación a integrantes de mesa de planificación local en la ciudad de Nva. Imperial, para lo cual se requiere servicio de alimentación. Proveniente de Licitación 809-208-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subdirección Nacional de Temuco Razón Social Corporación Nacional de Desarrollo Indígena - CONADI R.U.T. 72.396.000-2 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez #1273 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Nacional de Desarrollo Indígena - CONADI R.U.T. 72.396.000-2 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna N° 290 Comuna -1 Impuesto 28500 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna N° 290 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Sofia Panchillo R.U.T. 8.201.661-9 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101701 Gestión de cafetería a pie de obra 1 Unidad Gestión de cafetería a pie de obra servicio de desayuno y almuerzo en la comuna de Nva. Imperial para el 23-10-07. $ 150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000

Total Neto	$ 150.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.500
TOTAL OC	$ 178.500