1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 809-510-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-10-2012 Nombre de la Orden de Compra Servicio conexo de alimentación Comuna Perquenco Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subdirección Nacional de Temuco Razón Social CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA R.U.T. 72.396.000-2 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez #1273 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA R.U.T. 72.396.000-2 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna N° 290 Comuna Temuco Impuesto 60672,32 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna N° 290 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-10-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Plus Art Razón Social RITA ENRIQUETA SALAS LOPEZ R.U.T. 6.930.064-2 Sucursal Plus Art Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad   Servicio conexo alimentación, según resolución N° 4521 para 125 personas $ 319.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 319.328 $ 319.328

Total Neto	$ 319.328
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.672
TOTAL OC	$ 380.000