1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 809-534-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-10-2011 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Aseo SDN-TCO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subdirección Nacional de Temuco Razón Social CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA R.U.T. 72.396.000-2 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez #1273 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA R.U.T. 72.396.000-2 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna N° 290 Comuna Temuco Impuesto 171351,31 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna N° 290 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-10-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carlos Luis Patterson Macera Razón Social CARLOS LUIS PATTERSON MACERA R.U.T. 2.738.205-3 Sucursal Carlos Luis Patterson Macera Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad     $ 901.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 901.849 $ 901.849

Total Neto	$ 901.849
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 171.351
TOTAL OC	$ 1.073.200