1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 809-546-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-12-2015 Nombre de la Orden de Compra servicio de traslado carrillanca SDNT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subdirección Nacional de Temuco Razón Social CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA R.U.T. 72.396.000-2 Dirección de Unidad de Compra VICUÑA MACKENNA 290 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA R.U.T. 72.396.000-2 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna N° 290 Comuna Temuco Impuesto 12773,13 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna N° 290 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-12-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor transfertur Razón Social RENE ANTONIO FERNANDEZ FARFAN R.U.T. 15.243.718-8 Sucursal transfertur Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad no definida     $ 67.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.227 $ 67.227

Total Neto	$ 67.227
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.773
TOTAL OC	$ 80.000