1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 809-563-CM14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2014 Nombre de la Orden de Compra MUEBLES PARA OFICINAS DE LA SDN-TEMUCO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subdirección Nacional de Temuco Razón Social CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA R.U.T. 72.396.000-2 Dirección de Unidad de Compra VICUÑA MACKENNA 290 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA R.U.T. 72.396.000-2 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna N° 290 Comuna Temuco Impuesto 607924 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna N° 290 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-12-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MULTIMUEBLES Razón Social ENILDA TERESA FIGUEROA MELLADO R.U.T. 6.189.318-0 Sucursal MULTIMUEBLES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101502 2239-8-LP14 Sofás 5   (1091786) BUTACA - ISO TAPIZADA TELA ALTO TRAFICO 3 CUERPOS 1111786 (1091786) BUTACA - ISO TAPIZADA TELA ALTO TRAFICO 3 CUERPOS; Código: ;Región : IX $ 118.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 590.000 $ 590.000 56121701 2239-8-LP14 Estantes 20   (1093804) KARDEX - 4 CAJONES UNIDAD 1113804 (1093804) KARDEX - 4 CAJONES UNIDAD; Código: ;Región : IX $ 138.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.778.000 $ 2.778.000

Total Neto	$ 3.368.000
Descuento	$ 168.400
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 607.924
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 3.807.524