1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 809-57-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-04-2023 Nombre de la Orden de Compra Modifica contrato Servicio de Aseo SDNT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 809-3-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subdirección Nacional de Temuco Razón Social CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA R.U.T. 72.396.000-2 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna N° 290 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 623 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días De acuerdo a contrato Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA R.U.T. 72.396.000-2 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna N° 290 Comuna Temuco Impuesto 727066,54 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna N° 290 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-04-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RUPERTO ESCOBAR VICTORIANO Razón Social RUPERTO ALEJANDRO ESCOBAR VICTORIANO R.U.T. 14.207.685-3 Sucursal RUPERTO ESCOBAR VICTORIANO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 2 Unidad no definida     $ 1.913.333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.826.666 $ 3.826.666

Total Neto	$ 3.826.666
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 727.067
TOTAL OC	$ 4.553.733