1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 809-592-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-11-2011 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO ASEO OFICINA DEF. JURIDICA y SDN-TEMUCO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subdirección Nacional de Temuco Razón Social CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA R.U.T. 72.396.000-2 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez #1273 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA R.U.T. 72.396.000-2 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna N° 290 Comuna Temuco Impuesto 51405,45 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna N° 290 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-11-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carlos Luis Patterson Macera Razón Social CARLOS LUIS PATTERSON MACERA R.U.T. 2.738.205-3 Sucursal Carlos Luis Patterson Macera Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad   Servicio aseo de los días 01 al 09 noviembre 2011 $ 270.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270.555 $ 270.555

Total Neto	$ 270.555
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.405
TOTAL OC	$ 321.960