1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 809-6-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-02-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 809-7-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subdirección Nacional de Temuco Razón Social CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA R.U.T. 72.396.000-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA R.U.T. 72.396.000-2 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna N° 290 Comuna Temuco Impuesto 113281,61 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna N° 290 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODATAL TEMUCO Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SODATALCA TEMUCO CRISTOBAL EUGENIO SA R.U.T. 76.232.153-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SODATAL TEMUCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 1 Global 4 dispensadores agua fría y caliente, con un total 165 bidones de 20 litro de agua purificada, libre de sodio y cloro   $ 596.219,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 596.219 $ 596.219

Total Neto	$ 596.219
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 113.282
TOTAL OC	$ 709.501