1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 809-616-CM13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-12-2013 Nombre de la Orden de Compra Actividad Difusión Consulta Indígena, SDN Temuco Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Estimado Sr. Turina: De acuerdo a lo conversado, solicito a Ud. favor anular la Orden de Compra N° 809-616-CM13 para emitir la nueva Orden. Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subdirección Nacional de Temuco Razón Social CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA R.U.T. 72.396.000-2 Dirección de Unidad de Compra VICUÑA MACKENNA 290 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA R.U.T. 72.396.000-2 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna N° 290 Comuna Temuco Impuesto 205527,674 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna N° 290 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-12-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alto Villarrica Resort Razón Social ALTO VILLARRICA S A R.U.T. 76.643.520-3 Sucursal Alto Villarrica Resort Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 2239-11-LP10 Servicios de catering 110   (672480) SERVICIO ALMUERZO - OPCIÓN 1 672480 (672480) SERVICIO ALMUERZO - OPCIÓN 1; Código: ;Región : IX $ 6.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 720.060 $ 720.060 90101603 2239-11-LP10 Servicios de catering 110   (672487) SERVICIO ONCES - O TÉ OPCIÓN 1 672487 (672487) SERVICIO ONCES - O TÉ OPCIÓN 1 ; Código: ;Región : IX $ 3.592,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 395.120 $ 395.120

Total Neto	$ 1.115.180
Descuento	$ 33.455
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 205.528
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.287.253