1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 809-658-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-12-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 809-59-LE11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 809-59-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subdirección Nacional de Temuco Razón Social CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA R.U.T. 72.396.000-2 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez #1273 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL DE DESARROLLO INDIGENA R.U.T. 72.396.000-2 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna N° 290 Comuna Temuco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna N° 290 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-12-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Eventos y Convenciones Turisticas S.A. Razón Social EVENTOS Y CONVENCIONES TURISTICAS S.A. R.U.T. 76.008.643-6 Sucursal Eventos y Convenciones Turisticas S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad Servicio de alimentación cóctel étnico para 200 personas el día 16.12.2011 en la ciudad de Temuco.   $ 3.161.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.161.782 $ 3.161.782

Total Neto	$ 3.161.782
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 3.161.782

Justificación de exención de impuesto