1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 809-773-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-12-2007 Nombre de la Orden de Compra Calendarios Programa Orígenes Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Calendarios, folletos Programa Orígenes. Proveniente de Licitación 765-11-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subdirección Nacional de Temuco Razón Social Corporación Nacional de Desarrollo Indígena - CONADI R.U.T. 72.396.000-2 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez #1273 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Nacional de Desarrollo Indígena - CONADI R.U.T. 72.396.000-2 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna N° 290 Comuna -1 Impuesto 166060 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna N° 290 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PATRICIA TATIANA BURGOS MONSALVES R.U.T. 10.538.908-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1000 Unidad Impresión de papelería o formularios comerciales folletos Salud Intercultural, Programa Orígenes $ 185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 185.000 $ 185.000 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1500 Unidad Impresión de papelería o formularios comerciales Folletos difusión Programa Orígenes primer año de ejecución II Fase $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 330.000 $ 330.000 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1000 Unidad Impresión de papelería o formularios comerciales Clendarios Todo color, taco Mensual $ 359,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 359.000 $ 359.000

Total Neto	$ 874.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 166.060
TOTAL OC	$ 1.040.060