1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 809-994-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-11-2009 Nombre de la Orden de Compra Servicio de aseo Programa Orígenes Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 809-23-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subdirección Nacional de Temuco Razón Social Corporación Nacional de Desarrollo Indígena - CONADI R.U.T. 72.396.000-2 Dirección de Unidad de Compra Manuel Rodriguez #1273 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Nacional de Desarrollo Indígena - CONADI R.U.T. 72.396.000-2 Dirección de Facturación Vicuña Mackenna N° 290 Comuna Temuco Impuesto 52689,09 Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna N° 290 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUANA DEL CARMEN ORTIZ FUENTEALBA Razón Social JUANA DEL CARMEN ORTIZ FUENTEALBA R.U.T. 10.968.669-7 Sucursal JUANA DEL CARMEN ORTIZ FUENTEALBA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida servicio de aseo oficinas Programa Orígenes Aldunate 620 piso 8, Temuco. Mes septiembre 2009 servicio de aseo oficinas Programa Orígenes Aldunate 620 piso 8, Temuco. Mes septiembre 2009 $ 277.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 277.311 $ 277.311

Total Neto	$ 277.311
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.689
TOTAL OC	$ 330.000