1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 810406-178-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-05-2018 Nombre de la Orden de Compra FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2859-7-LP16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CAMPUS CORDILLERA Razón Social UNIVERSIDAD DE ATACAMA R.U.T. 71.236.700-8 Dirección de Unidad de Compra Avenida Copayapu N°2862 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE ATACAMA R.U.T. 71.236.700-8 Dirección de Facturación Avenida Copayapu N°2862 Comuna Copiapó Impuesto 76000 Dirección de Envío de la Factura Avenida Copayapu N°2862 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor maria teresa Razón Social maria teresa boggioni saavedra R.U.T. 7.759.345-4 Sucursal maria teresa Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad COFFEE JORNADA FINAL CICLO DE CINE 13/06/2018 UNIDAD DE MEJORAMIENTO CONTINUO Y CALIDAD PARA 100 PERSONAS. SE CONSIDERA: TE, CAFE, AZUCAR Y ENDULZANTE, JUGOS NATURALES, AGUA, 3PP SANDWUICH PAN MIGA, 2PP TAPADITOS ESPECIALES, 1PP BROCHETAS DE FRUTAS, 3PP EMPANADITAS SURTIDAS, 2PP SURIDO DE DULCES, 10 BANDEJAS DE SNACK SALADOS. COFFEE JORNADA FINAL CICLO DE CINE 13/06/2018 UNIDAD DE MEJORAMIENTO CONTINUO Y CALIDAD PARA 100 PERSONAS. SE CONSIDERA: TE, CAFE, AZUCAR Y ENDULZANTE, JUGOS NATURALES, AGUA, 3PP SANDWUICH PAN MIGA, 2PP TAPADITOS ESPECIALES, 1PP BROCHETAS DE FRUTAS $ 400.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000 $ 400.000

Total Neto	$ 400.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.000
TOTAL OC	$ 476.000