1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 812-10-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-01-2019 Nombre de la Orden de Compra ACCIÓN SOCIAL S/P 502/052/2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaría Comunal de Planificación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS R.U.T. 69.255.000-5 Dirección de Unidad de Compra Piloto Lazo N° 120, Cerrillos 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Solicitud de Factibilidad Presupuestaria Nº7 del sistema 24-01-001. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS R.U.T. 69.255.000-5 Dirección de Facturación Piloto Lazo N° 120, Cerrillos Comuna Cerrillos Impuesto 927200 Dirección de Envío de la Factura Piloto Lazo N° 120, Cerrillos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-01-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jose Manuel Muñoz Pino Razón Social JOSE MANUEL MUNOZ PINO R.U.T. 6.985.493-1 Sucursal Jose Manuel Muñoz Pino Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131803 Servicios de viviendas de emergencia 1 Unidad no definida SERVICIO DE REPARACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE 3 VIVIENDAS POR EMERGENCIA (INCENDIOS) SERVICIO DE REPARACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE 3 VIVIENDAS POR EMERGENCIA (INCENDIOS) $ 4.880.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.880.000 $ 4.880.000

Total Neto	$ 4.880.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 927.200
TOTAL OC	$ 5.807.200