1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 812-101-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-07-2018 Nombre de la Orden de Compra ÁREAS VERDES S/P 905/029/2018 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaría Comunal de Planificación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS R.U.T. 69.255.000-5 Dirección de Unidad de Compra Piloto Lazo N° 120, Cerrillos 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Obligación Nº69 del sistema 215.22.08.999.003.00. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS R.U.T. 69.255.000-5 Dirección de Facturación Piloto Lazo N° 120, Cerrillos Comuna Cerrillos Impuesto 3170435 Dirección de Envío de la Factura Piloto Lazo N° 120, Cerrillos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-07-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jose Manuel Muñoz Pino Razón Social JOSE MANUEL MUNOZ PINO R.U.T. 6.985.493-1 Sucursal Jose Manuel Muñoz Pino Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70151701 Transporte o tala de troncos 25 Unidad no definida SERVICIO DE TALA DE ARBOLES SERVICIO DE TALA DE ARBOLES $ 165.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.125.000 $ 4.125.000 70111503 Servicios de poda de árboles 259 Unidad no definida SERVICIO DE PODA Y DESPEJE DE LUMINARIA SERVICIO DE PODA Y DESPEJE DE LUMINARIA $ 48.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.561.500 $ 12.561.500

Total Neto	$ 16.686.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.170.435
TOTAL OC	$ 19.856.935