1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 812-14-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-01-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 812-71-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 812-71-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaría Comunal de Planificación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS R.U.T. 69.255.000-5 Dirección de Unidad de Compra Piloto Lazo N° 120, Cerrillos 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-08-999-007-011 del sistema 275. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS R.U.T. 69.255.000-5 Dirección de Facturación Piloto Lazo N° 120, Cerrillos Comuna Cerrillos Impuesto 3180296 Dirección de Envío de la Factura Piloto Lazo N° 120, Cerrillos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-02-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sistemas Digitales Newtec Ltda Razón Social SISTEMAS DIGITALES NEWTEC LTDA R.U.T. 88.293.200-1 Sucursal Sistemas Digitales Newtec Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83121703 Servicios relacionados con Internet 1 Unidad   SERVICIO DE MANTENCION YO REPARACION DE RED INFORMATICA DE 4 ESTABLECIMIENTOS DE CERRILLOS, “AULAS CONECTADAS 2019 $ 16.738.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.738.400 $ 16.738.400

Total Neto	$ 16.738.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.180.296
TOTAL OC	$ 19.918.696