1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 812-207-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-09-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 812-39-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 812-39-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaría Comunal de Planificación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS R.U.T. 69.255.000-5 Dirección de Unidad de Compra Piloto Lazo N° 120, Cerrillos 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CERT. FACTIBILIDAD Nº 403-37-2018 del sistema 215.22.06.001.005.01. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS R.U.T. 69.255.000-5 Dirección de Facturación Piloto Lazo N° 120, Cerrillos Comuna Cerrillos Impuesto 4286781,52 Dirección de Envío de la Factura Piloto Lazo N° 120, Cerrillos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Coinflex Full Limitada Razón Social INVERSIONES CONSTRUCCION Y SERVICIOS COINFLEX LIMI R.U.T. 77.957.610-8 Sucursal Coinflex Full Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad Reposición de cubierta, cielo e instalación eléctrica del comedor de la Escuela Estrella Reina de Chile. Plazo de ejecución 40 días corridos $ 22.562.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.562.008 $ 22.562.008

Total Neto	$ 22.562.008
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.286.782
TOTAL OC	$ 26.848.790