1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 812-30-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-02-2019 Nombre de la Orden de Compra DAEM S/P 503/006/2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaría Comunal de Planificación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS R.U.T. 69.255.000-5 Dirección de Unidad de Compra Piloto Lazo N° 120, Cerrillos 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Solicitud de Factibilidad Presupuestaria Nº13 del sistema 215-22-06-001-001-00. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS R.U.T. 69.255.000-5 Dirección de Facturación Piloto Lazo N° 120, Cerrillos Comuna Cerrillos Impuesto 2091154,25 Dirección de Envío de la Factura Piloto Lazo N° 120, Cerrillos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-02-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Asil Limitada Razón Social ASESORÍAS Y SERVICIOS INTEGRALES LOGISTICOS ASIL L R.U.T. 76.871.738-9 Sucursal Asil Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101605 Levantamiento o reparación de techos 1 Unidad no definida REPARACIÓN PISO SALA KINDER Y PENACHO BALCÓN SEGUNDO PISO ESCUELA D-33. REPARACIÓN PISO SALA KINDER Y PENACHO BALCÓN SEGUNDO PISO ESCUELA D-33. $ 11.006.075,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.006.075 $ 11.006.075

Total Neto	$ 11.006.075
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.091.154
TOTAL OC	$ 13.097.229