1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 812-308-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2020 Nombre de la Orden de Compra SERV. SEGURIDAD INSTALACIONES MUNICIPALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaría Comunal de Planificación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS R.U.T. 69.255.000-5 Dirección de Unidad de Compra Piloto Lazo N° 120, Cerrillos 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria para el año 2020. Folio ingresado 215-22-08-002 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS R.U.T. 69.255.000-5 Dirección de Facturación Las Hortensias Nº 400 Comuna Cerrillos Impuesto 231348500,72 Dirección de Envío de la Factura Las Hortensias Nº 400 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marvol Spa Razón Social MARVOL SPA R.U.T. 76.195.861-5 Sucursal Marvol Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 1 Unidad no definida Contratación del Servicio de Seguridad y Vigilancia de los recintos municipales y Jardines infantiles y Salas Cunas de Cerrillos, por un periodo de 24 meses, conforme a lo señalado en las presentes Bases Administrativas Generales, Especificaciones Técnica Valor neto por 24 meses $ 1.217.623.688,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.217.623.688 $ 1.217.623.688

Total Neto	$ 1.217.623.688
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 231.348.501
TOTAL OC	$ 1.448.972.189