1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 812-78-CM21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-08-2021 Nombre de la Orden de Compra S-P 503-040-2021 EDUCACION CERRILLOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaría Comunal de Planificación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS R.U.T. 69.255.000-5 Dirección de Unidad de Compra Piloto Lazo N° 120, Cerrillos 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS R.U.T. 69.255.000-5 Dirección de Facturación Piloto Lazo N° 120, Cerrillos Comuna Cerrillos Impuesto 46231 Dirección de Envío de la Factura Piloto Lazo N° 120, Cerrillos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ikal SpA Razón Social Ikal SpA R.U.T. 76.509.223-K Sucursal Ikal SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49221500 2239-17-lp14   20   (1570259 )ACCESORIOS DEPORTIVOS EDELRID LINTERNA FRONTAL PENTALITE II OUTDOOR UNIDAD 1572159 (1570259) ACCESORIOS DEPORTIVOS EDELRID LINTERNA FRONTAL PENTALITE II OUTDOOR UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 12.289,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 245.780 $ 245.780

Total Neto	$ 245.780
Descuento	$ 2.458
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.231
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 289.553