1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 812030-1342-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-09-2020 Nombre de la Orden de Compra DESDE 812030-10-LQ19 SUEROS SEPTIEMBRE/OCTUBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 812030-10-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra medicamentos, oxigeno y trauma Razón Social HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO LA FLORIDA DRA ELOI R.U.T. 65.075.485-9 Dirección de Unidad de Compra FROILAN ROA 6542 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 9359 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO LA FLORIDA DRA ELOI R.U.T. 65.075.485-9 Dirección de Facturación FROILAN ROA 6542 Comuna La Florida Impuesto 37544 Dirección de Envío de la Factura FROILAN ROA 6542 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-09-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LABORATORIO SANDERSON S.A. Razón Social LABORATORIO SANDERSON SA R.U.T. 91.546.000-3 Sucursal LABORATORIO SANDERSON S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73101701 Servicios de producción de medicamentos o medicina 400 Unidad no definida FABB05032 SOL GLUCOSA 20 %/500 ML INY WCL028 GLUCOSA 20% 500 ML CAJA X 20 MATRAZ APIROFLEX. REGISTRO ISP F-1281418 $ 494,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 197.600 $ 197.600

Total Neto	$ 197.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.544
TOTAL OC	$ 235.144