1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 812030-1849-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-11-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 812030-3-LQ20 GUIAS SEPT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 812030-3-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra medicamentos, oxigeno y trauma Razón Social HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO LA FLORIDA DRA ELOI R.U.T. 65.075.485-9 Dirección de Unidad de Compra FROILAN ROA 6542 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 11694 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO LA FLORIDA DRA ELOI R.U.T. 65.075.485-9 Dirección de Facturación froilan Roa 6542 Comuna La Florida Impuesto 691942 Dirección de Envío de la Factura froilan Roa 6542 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FARMACIA BULFOR Razón Social SOCIEDAD FARMACEUTICA BULFOR LIMITADA R.U.T. 76.186.755-5 Sucursal FARMACIA BULFOR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73101701 Servicios de producción de medicamentos o medicina 1 Unidad REGULA DESPACHOS MESES SEPTIEMBRE DE GUIAS: 2671-2672-2676-2674-2675-2679-2683-2685-2684-2686-2687-2690-2693-2695-2699-2702-2705-2707-2708-2709-2713-2717-2718-2721 REGULA DESPACHOS MESES SEPTIEMBRE DE GUIAS: 2671-2672-2676-2674-2675-2679-2683-2685-2684-2686-2687-2690-2693-2695-2699-2702-2705-2707-2708-2709-2713-2717-2718-2721 $ 3.641.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.641.800 $ 3.641.800

Total Neto	$ 3.641.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 691.942
TOTAL OC	$ 4.333.742