1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 812030-2690-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 812030-33-LQ16 ENERO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 812030-33-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra medicamentos, oxigeno y trauma Razón Social HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO LA FLORIDA DRA ELOI R.U.T. 65.075.485-9 Dirección de Unidad de Compra FROILAN ROA 6542 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO LA FLORIDA DRA ELOI R.U.T. 65.075.485-9 Dirección de Facturación FROILAN ROA 6542 Comuna La Florida Impuesto 1661588 Dirección de Envío de la Factura FROILAN ROA 6542 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-12-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MERCK SHARP & DOHME (I. A.) LLC Agencia en Chile Razón Social MERCK SHARP & DOHME (I.A) LLC,AGENCIA EN CHILE R.U.T. 59.043.540-6 Sucursal MERCK SHARP & DOHME (I. A.) LLC Agencia en Chile Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51101589 Carbapenems incluidas las tienamicinas 200 Frasco Ampolla ERTAPENEM 1 GR POLVO PARA SOL INY FAJ-J01-041 INVANZ 1GR .Etapenem 1gr Valor cotizado x 1 f.a. ENVASE DE VENTA: CAJA X 10 VIALES. Vencimiento 30-11-2017. Procedencia: Francia. Registro ISP N° F-1244712. Plazo de Entrega 24hrs Flete Incluido Producto Original Considera Politica de Canje Programa Farm $ 43.726,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.745.200 $ 8.745.200

Total Neto	$ 8.745.200
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IVA  19  %	$ 1.661.588
TOTAL OC	$ 10.406.788