1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 812030-919-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-05-2019 Nombre de la Orden de Compra Implantes quirúrgicos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 812030-53-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra medicamentos, oxigeno y trauma Razón Social HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO LA FLORIDA DRA ELOI R.U.T. 65.075.485-9 Dirección de Unidad de Compra FROILAN ROA 6542 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO LA FLORIDA DRA ELOI R.U.T. 65.075.485-9 Dirección de Facturación froilan Roa 6542 Comuna La Florida Impuesto 40280 Dirección de Envío de la Factura froilan Roa 6542 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-05-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Synthes SPA. Razón Social SYNTHES CHILE SPA R.U.T. 76.109.357-6 Sucursal Synthes SPA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42242003 Dispositivos de sujeción protésica o accesorios 13 Unidad 292.210 Aguja-K ø2 L280 acero PTR-PFG-070 292.210 Aguja-K ø2 L280 acero PTR-PFG-070 $ 6.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.200 $ 83.200 42242003 Dispositivos de sujeción protésica o accesorios 4 Unidad 292.680 Aguja-guía ø2.8 punta-rosc c/trocar L300 PTR-PFG-107 292.680 Aguja-guía ø2.8 punta-rosc c/trocar L300 PTR-PFG-107 $ 32.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.800 $ 128.800

Total Neto	$ 212.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.280
TOTAL OC	$ 252.280