1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 812261-1022-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-06-2021 Nombre de la Orden de Compra DESDE 812261-18-LP20 AGUA PURIFICADA MAYO 2021 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 812261-18-LP20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra convenios , operaciones , informatica Razón Social HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO LA FLORIDA DRA ELOI R.U.T. 65.075.485-9 Dirección de Unidad de Compra FROILAN ROA 6542 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6261 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO LA FLORIDA DRA ELOI R.U.T. 65.075.485-9 Dirección de Facturación FROILAN ROA 6542 Comuna La Florida Impuesto 365750 Dirección de Envío de la Factura FROILAN ROA 6542 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Embotelladora MyS Chile Razón Social EMBOTELLADORA M Y S CHILE S.A R.U.T. 76.108.343-0 Sucursal Embotelladora MyS Chile Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 1100 Unidad no definida Agua purificada guía de despachos 11353-11355-11359-11360-11368-11371-11374-11383-11385-11405-11408-11409-11412-11415-11420-11421-11425-11435-11438-11439. mes de mayo 2021 Agua purificada guía de despachos 11353-11355-11359-11360-11368-11371-11374-11383-11385-11405-11408-11409-11412-11415-11420-11421-11425-11435-11438-11439. mes de mayo 2021 $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.925.000 $ 1.925.000

Total Neto	$ 1.925.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 365.750
TOTAL OC	$ 2.290.750