1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 812261-1028-SE20 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 08-07-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 812261-103-R118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 812261-103-R118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra convenios , operaciones , informatica Razón Social HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO LA FLORIDA DRA ELOI R.U.T. 65.075.485-9 Dirección de Unidad de Compra FROILAN ROA 6542 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6812 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO LA FLORIDA DRA ELOI R.U.T. 65.075.485-9 Dirección de Facturación FROILAN ROA 6542 Comuna La Florida Impuesto 145160 Dirección de Envío de la Factura FROILAN ROA 6542 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-07-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ENGATEL S.A. Razón Social INDUSTRIA NACIONAL DE ROLLOS PARA TELE R.U.T. 84.273.400-2 Sucursal ENGATEL S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 200 Unidad MOF000280 ROLLO PAPEL TÉRMICO SIN IMPRESIÓN MEDIDAS 112MM ANCHO X 250 METROS DE LARGO X 25 ROLLO TÉRMICO SIN IMPRESIÓN MEDIDAS : 112 MM DE ANCHO 250 METROS DE LARGO DIÁMETRO INTERNO BUJE 25 MM PAPEL DE 55 GRAMOS $ 3.820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 764.000 $ 764.000

Total Neto	$ 764.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 145.160
TOTAL OC	$ 909.160