1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 812261-1082-SE20 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-07-2020 Nombre de la Orden de Compra servicio de Tótem de autoatención 2020 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 812261-106-LP16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra convenios , operaciones , informatica Razón Social HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO LA FLORIDA DRA ELOI R.U.T. 65.075.485-9 Dirección de Unidad de Compra FROILAN ROA 6542 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7317 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO LA FLORIDA DRA ELOI R.U.T. 65.075.485-9 Dirección de Facturación FROILAN ROA 6542 Comuna La Florida Impuesto 2025768,6 Dirección de Envío de la Factura FROILAN ROA 6542 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ingelan Servicios Ltda. Razón Social INGELAN SERVICIOS LIMITADA R.U.T. 77.077.860-3 Sucursal Ingelan Servicios Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80101507 Asesorías Informáticas 6 Mes ARRIENDO DE KIOSKOS AUTOATENCION ARRIENDO DE KIOSKOS AUTOATENCION $ 1.776.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.661.940 $ 10.661.940

Total Neto	$ 10.661.940
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.025.769
TOTAL OC	$ 12.687.709