1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 812261-1107-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-08-2024 Nombre de la Orden de Compra DESDE 812261-32-LR23 SERV. INFRAESTRUCTURA TI JULIO 2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 812261-32-LR23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra convenios , operaciones , informatica Razón Social HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO DE LA FLORIDA DOCTORA ELOISA DIAZ R.U.T. 65.075.485-9 Dirección de Unidad de Compra FROILAN ROA 6542 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 12037 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO DE LA FLORIDA DOCTORA ELOISA DIAZ R.U.T. 65.075.485-9 Dirección de Facturación FROILAN ROA 6542, LA FLORIDA Comuna La Florida Impuesto 2287707,35 Dirección de Envío de la Factura FROILAN ROA 6542, LA FLORIDA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EASESORES SPA Razón Social EASESORES SPA R.U.T. 76.556.768-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EASESORES SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80101507 Asesorías Informáticas 1 Unidad no definida SERVICIO INFRAESTRUCTURA TI JULIO 2024 SERVICIO INFRAESTRUCTURA TI JULIO 2024 $ 12.040.565,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.040.565 $ 12.040.565

Total Neto	$ 12.040.565
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.287.707
TOTAL OC	$ 14.328.272