1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 812261-1237-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-10-2023 Nombre de la Orden de Compra TD SERVICIO DE CONTACT CENTER ENERO 2023 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra convenios , operaciones , informatica Razón Social HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO DE LA FLORIDA DOCTORA ELOISA DIAZ R.U.T. 65.075.485-9 Dirección de Unidad de Compra FROILAN ROA 6542 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 13281 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO DE LA FLORIDA DOCTORA ELOISA DIAZ R.U.T. 65.075.485-9 Dirección de Facturación FROILAN ROA 6542 Comuna La Florida Impuesto 4064584,69 Dirección de Envío de la Factura FROILAN ROA 6542 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PREGO S.A. Razón Social COMPUTER GENERATED SOLUTIONS CHILE S.A. R.U.T. 96.924.170-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PREGO S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43232903 Software para centrales de comunicación digital 1 Unidad no definida SERVICIO CONTACT CENTER SERVICIO DE CONTACTABILIDAD INTEGRAL ENERO 2023 SERVICIO CONTACT CENTER SERVICIO DE CONTACTABILIDAD INTEGRAL ENERO 2023 $ 21.392.551,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.392.551 $ 21.392.551

Total Neto	$ 21.392.551
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.064.585
TOTAL OC	$ 25.457.136