1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 812261-1399-SE19 Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada Fecha de Envío 11-10-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 812261-2-LQ19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas No corresponde el monto final con los servicios prestados. Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 812261-2-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra convenios , operaciones , informatica Razón Social HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO LA FLORIDA DRA ELOI R.U.T. 65.075.485-9 Dirección de Unidad de Compra FROILAN ROA 6542 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 8380 Usuario SIGFE ghernandezg Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO LA FLORIDA DRA ELOI R.U.T. 65.075.485-9 Dirección de Facturación FROILAN ROA 6542 Comuna La Florida Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura FROILAN ROA 6542 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LAYNER Razón Social LAYNER SPA R.U.T. 76.034.985-2 Sucursal LAYNER Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111601 Personal administrativo temporal 1 Mes SERVICIO DE OTROS PROFESIONALES PROFESIONAL CONVENIOS CLÍNICOS AGOSTO 2019 SOLPED 50005142 SERVICIO DE OTROS PROFESIONALES PROFESIONAL CONVENIOS CLÍNICOS AGOSTO 2019 $ 283.333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 283.333 $ 283.333

Total Neto	$ 283.333
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 283.333

Justificación de exención de impuesto