1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 812261-1533-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-11-2019 Nombre de la Orden de Compra DESDE 812261-89-LP17 consumo sept-oct 2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 812261-89-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra convenios , operaciones , informatica Razón Social HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO LA FLORIDA DRA ELOI R.U.T. 65.075.485-9 Dirección de Unidad de Compra FROILAN ROA 6542 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 9338 Usuario SIGFE ghernandezg Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO LA FLORIDA DRA ELOI R.U.T. 65.075.485-9 Dirección de Facturación FROILAN ROA 6542 Comuna La Florida Impuesto 723732,8 Dirección de Envío de la Factura FROILAN ROA 6542 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AGUA PREMIUM S A Razón Social AGUA PREMIUM S A R.U.T. 96.682.060-8 Sucursal AGUA PREMIUM S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 1180 Bidón Bidones Agua purificada 20 Litros Según Especificaciones Técnicas. Botellas de Agua Purificada 20 Litros y Dispensador de Agua Frió Caliente en COMODATO $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.112.200 $ 2.112.200 50202301 Agua 948 Bidón Bidones Agua purificada 20 Litros Según Especificaciones Técnicas. Botellas de Agua Purificada 20 Litros y Dispensador de Agua Frió Caliente en COMODATO $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.696.920 $ 1.696.920

Total Neto	$ 3.809.120
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 723.733
TOTAL OC	$ 4.532.853