1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 812261-446-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-04-2022 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN DE SOFTWARE Y SERVICIOS PROFESIONALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra convenios , operaciones , informatica Razón Social HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO DE LA FLORIDA DOCTORA ELOISA DIAZ R.U.T. 65.075.485-9 Dirección de Unidad de Compra FROILAN ROA 6542 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4170 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO DE LA FLORIDA DOCTORA ELOISA DIAZ R.U.T. 65.075.485-9 Dirección de Facturación FROILAN ROA 6542 Comuna La Florida Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura FROILAN ROA 6542 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGENIERÍA TIC Razón Social INGENIERIA TIC Y DESARROLLOS INFORMATICOS SPA R.U.T. 76.452.146-3 Sucursal INGENIERÍA TIC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43232408 Software de desarrollo de plataforma Web 1 Unidad no definida DESARROLLO Y MANTENCIÓN DE SOFTWARE Y SERVICIOS PROFESIONALES TI DICIEMBRE DESARROLLO Y MANTENCIÓN DE SOFTWARE Y SERVICIOS PROFESIONALES TI DICIEMBRE $ 3.055.771,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.055.771 $ 3.055.771

Total Neto	$ 3.055.771
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 3.055.771

Justificación de exención de impuesto