1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 812261-4493-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-05-2025 Nombre de la Orden de Compra DESDE 812261-105-LE22 SERV. PAGO CON TARJETA BANCARIA Y WEB. ARRIENDO ABRIL 2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 812261-105-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra convenios , operaciones , informatica Razón Social HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO DE LA FLORIDA DOCTORA ELOISA DIAZ R.U.T. 65.075.485-9 Dirección de Unidad de Compra FROILAN ROA 6542 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6994 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO DE LA FLORIDA DOCTORA ELOISA DIAZ R.U.T. 65.075.485-9 Dirección de Facturación FROILAN ROA 6542 Comuna La Florida Impuesto 12389,9 Dirección de Envío de la Factura FROILAN ROA 6542 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Haulmer Razón Social HAULMER SPA R.U.T. 76.795.561-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Haulmer Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44102104 Máquinas para cancelar 1 Unidad no definida SERVICIO DE PAGO TARJETAS BANCARIAS Y PAGO WEB MES ENERO 2025 SERVICIO DE PAGO TARJETAS BANCARIAS Y PAGO WEB MES ENERO 2025 $ 65.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.210 $ 65.210

Total Neto	$ 65.210
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IVA  19  %	$ 12.390
TOTAL OC	$ 77.600