1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 812261-58-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-01-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 812261-165-LQ17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 812261-165-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra convenios , operaciones , informatica Razón Social HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO LA FLORIDA DRA ELOI R.U.T. 65.075.485-9 Dirección de Unidad de Compra FROILAN ROA 6542 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO LA FLORIDA DRA ELOI R.U.T. 65.075.485-9 Dirección de Facturación FROILAN ROA 6542 Comuna La Florida Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura FROILAN ROA 6542 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LAYNER Razón Social LAYNER SPA R.U.T. 76.034.985-2 Sucursal LAYNER Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111601 Personal administrativo temporal 1 Unidad SEPTIEMBRE 2018 ENFERMEROS $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000 80111601 Personal administrativo temporal 1 Unidad SEPTIEMBRE 2018 TENS $ 3.069.381,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.069.381 $ 3.069.381 80111601 Personal administrativo temporal 1 Unidad OCTUBRE 2018 TENS $ 3.089.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.089.870 $ 3.089.870

Total Neto	$ 6.279.251
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 6.279.251

Justificación de exención de impuesto