1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 812261-587-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-06-2023 Nombre de la Orden de Compra SERVICO DE CONTACT CENTER MARZO 2023 (42-LR22) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 812261-42-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra convenios , operaciones , informatica Razón Social HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO DE LA FLORIDA DOCTORA ELOISA DIAZ R.U.T. 65.075.485-9 Dirección de Unidad de Compra FROILAN ROA 6542 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6184 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO DE LA FLORIDA DOCTORA ELOISA DIAZ R.U.T. 65.075.485-9 Dirección de Facturación FROILAN ROA 6542 Comuna La Florida Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura FROILAN ROA 6542 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ESPEX INGENIERIA Razón Social ESPEX INGENIERIA LIMITADA R.U.T. 77.683.370-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ESPEX INGENIERIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43231501 Software de centro de llamadas o soporte técnico ( 1 Unidad no definida SERVICIO DE CONTACTA CENTER MARZO 2023 SERVICIO DE CONTACTA CENTER MARZO 2023 $ 29.394.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.394.180 $ 29.394.180

Total Neto	$ 29.394.180
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 29.394.180

Justificación de exención de impuesto