1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 812261-804-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-05-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 812261-18-LE18 ENERO A ABRIL 2021 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 812261-18-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra convenios , operaciones , informatica Razón Social HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO LA FLORIDA DRA ELOI R.U.T. 65.075.485-9 Dirección de Unidad de Compra FROILAN ROA 6542 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5313 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO LA FLORIDA DRA ELOI R.U.T. 65.075.485-9 Dirección de Facturación FROILAN ROA 6542 Comuna La Florida Impuesto 674851,671 Dirección de Envío de la Factura FROILAN ROA 6542 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOIS.EIRL Razón Social ALVARO ANDRES SANDOVAL CERDA SERVICIOS ODONTOLOGI R.U.T. 76.104.336-6 Sucursal SOIS.EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85122201 Exámenes médicos 67 Unidad SERVICIO DE CONEBEAM DENTALES CON INFORME ENERO A ABRIL 2021 SERVICIO DE CONEBEAM DENTALES CON INFORME ENERO A ABRIL 2021 $ 53.013,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.551.871 $ 3.551.851

Total Neto	$ 3.551.851
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 674.852
TOTAL OC	$ 4.226.703