1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 812261-873-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-08-2017 Nombre de la Orden de Compra COMISION SERVICIO ADMINISTRACION SALA CUNA Y JARDI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 812261-84-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra convenios , operaciones , informatica Razón Social HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO LA FLORIDA DRA ELOI R.U.T. 65.075.485-9 Dirección de Unidad de Compra FROILAN ROA 6542 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO LA FLORIDA DRA ELOI R.U.T. 65.075.485-9 Dirección de Facturación FROILAN ROA 6542 Comuna La Florida Impuesto 31122,57 Dirección de Envío de la Factura FROILAN ROA 6542 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EDENRED S.A. Razón Social EDENRED CHILE SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 96.781.350-8 Sucursal EDENRED S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111901 Jardines infantiles o salas cunas 1 Gragea JULIO COMISION POR SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE JARDIN INFANTIL $ 35.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.597 $ 35.597 91111901 Jardines infantiles o salas cunas 1 Mes JULIO COMISION POR SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE SALAS CUNA $ 128.206,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.206 $ 128.206

Total Neto	$ 163.803
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.123
TOTAL OC	$ 194.926