1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 812261-984-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-07-2022 Nombre de la Orden de Compra Serv. Desarrollo y/o Mantención Software ERP SA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra convenios , operaciones , informatica Razón Social HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO DE LA FLORIDA DOCTORA ELOISA DIAZ R.U.T. 65.075.485-9 Dirección de Unidad de Compra FROILAN ROA 6542 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7955 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO DE LA FLORIDA DOCTORA ELOISA DIAZ R.U.T. 65.075.485-9 Dirección de Facturación FROILAN ROA 6542 Comuna La Florida Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura FROILAN ROA 6542 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGENIERÍA TIC Razón Social INGENIERIA TIC Y DESARROLLOS INFORMATICOS SPA R.U.T. 76.452.146-3 Sucursal INGENIERÍA TIC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111711 Desarrolladores de software 1 Unidad no definida Servicios de Desarrollo y/o Mantención Software ERP SAP Servicios de Desarrollo y/o Mantención Software ERP SAP $ 3.055.771,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.055.771 $ 3.055.771

Total Neto	$ 3.055.771
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 3.055.771

Justificación de exención de impuesto