1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 812690-140-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-08-2023 Nombre de la Orden de Compra Adq. de insumos de Papelería p/Proyectos Estimado Doctor Utaprototipa DGII, UTA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección General de Investigación Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2023080187 del sistema intranet UTA. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Facturación Gral Velasquez 1775 Comuna Arica Impuesto 95760 Dirección de Envío de la Factura Gral Velasquez 1775 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-09-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor kronoss ltda. Razón Social KRONOSS SERVICIOS GRAFICOS LIMITADA R.U.T. 76.069.704-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal kronoss ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24112504 Cajas moldeadas 750 Unidad CAJAS 4/0 COLOR TERMOLAMINADO MATE CAJAS 4/0 COLOR TERMOLAMINADO MATE $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504.000 $ 504.000

Total Neto	$ 504.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 95.760
TOTAL OC	$ 599.760