1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 813-1012-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-08-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 813-57-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 813-57-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cotizaciones - ISP Razón Social INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DE CHILE R.U.T. 61.605.000-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Marathón 1000 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2233 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DE CHILE R.U.T. 61.605.000-1 Dirección de Facturación Av marathon N°1000, ÑUÑOA Comuna Ñuñoa Impuesto 2553600 Dirección de Envío de la Factura Av marathon N°1000, ÑUÑOA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-12-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ATES Razón Social ATES INGENIERIA Y SERVICIOS SPA R.U.T. 76.212.187-5 Estado de habilidad cancel INHÁBIL (No cumple con uno o más requisitos de inscripción en el Registro de Proveedores)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ATES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101506 Servicios de mantenimiento de ascensores 1 Unidad no definida ver resolución Exenta 2171 este contrato inicia el 01/09/2023, de acuerdo a lo establecido en el contrato adjunto. valor total con iva por el mantenimiento preventivo por 24 meses. $ 13.440.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.440.000 $ 13.440.000

Total Neto	$ 13.440.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.553.600
TOTAL OC	$ 15.993.600