1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 813-1032-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-07-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 813-20-LR20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 813-20-LR20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cotizaciones - ISP Razón Social INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DE CHILE R.U.T. 61.605.000-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Marathón 1000 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1724 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DE CHILE R.U.T. 61.605.000-1 Dirección de Facturación Av. Marathón 1000 Comuna Santiago Impuesto 35062185,42 Dirección de Envío de la Factura Av. Marathón 1000 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-12-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ECOVERDE Razón Social ECOVERDE S A R.U.T. 76.366.980-7 Sucursal ECOVERDE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 1 Global Primera oc, ver detalle en resoluciones exentas N° 1712 y 1737, PP 30/2020 , Contratación de servicio de Seguridad vigilancia y porteria del ISP. Primera oc, ver detalle en resoluciones exentas N° 1712 y 1737, PP 30/2020 , Contratación de servicio de Seguridad vigilancia y porteria del ISP. $ 184.537.818,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 184.537.818 $ 184.537.818

Total Neto	$ 184.537.818
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.062.185
TOTAL OC	$ 219.600.003