1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 813-1101-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-09-2011 Nombre de la Orden de Compra Pago de factura N°286106 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cotizaciones - ISP Razón Social INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DE CHILE R.U.T. 61.605.000-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Marathón 1000 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DE CHILE R.U.T. 61.605.000-1 Dirección de Facturación Av. Marathón 1000 Comuna Ñuñoa Impuesto 62599,87 Dirección de Envío de la Factura Av. Marathón 1000 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LANCOURIER S.A. Razón Social BLUE EXPRESS INTL S.A. R.U.T. 96.801.150-2 Sucursal LANCOURIER S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90121503 Servicio de fletes 1 Unidad Pago de factura N°286106, por transporte de encomiendas. Pago de factura N°286106, por transporte de encomiendas. $ 329.473,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 329.473 $ 329.473

Total Neto	$ 329.473
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 62.600
TOTAL OC	$ 392.073