1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 813-12368-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-09-2008 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra desde 813-11397-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 813-11397-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cotizaciones - ISP Razón Social INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DE CHILE R.U.T. 61.605.000-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Marathón 1000 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DE CHILE R.U.T. 61.605.000-1 Dirección de Facturación Av. Marathón 1000 Comuna Santiago Impuesto 336520,4 Dirección de Envío de la Factura Av. Marathón 1000 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 76546000K Razón Social nertal chile comercial ltda. R.U.T. 76.546.000-K Sucursal 76546000K Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101701 Tubos fluorescentes 60 Unidad   equipo fluorescente de 2*40 con ballast electronico con tubos fluorescentes marca similar a Osram y Philips, no embutido $ 18.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.137.000 $ 1.137.000 39101701 Tubos fluorescentes 20 Unidad   Equipo Fluorecentes de 3 x 40 con ballast electronico marca sugerida osram o phillips con tubos fluorescente incluidos, no enbutidos $ 31.708,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 634.160 $ 634.160

Total Neto	$ 1.771.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 336.520
TOTAL OC	$ 2.107.680