1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 813-1333-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 21-11-2010 Nombre de la Orden de Compra Envío nacional, solicitado por Unidad de Gestión Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cotizaciones - ISP Razón Social INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DE CHILE R.U.T. 61.605.000-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Marathón 1000 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DE CHILE R.U.T. 61.605.000-1 Dirección de Facturación Av. Marathón 1000 Comuna Ñuñoa Impuesto 53546,94 Dirección de Envío de la Factura Av. Marathón 1000 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-08-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LANCOURIER S.A. Razón Social BLUE EXPRESS INTL S.A. R.U.T. 96.801.150-2 Sucursal LANCOURIER S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101501 Transporte aéreo nacional de carga 1 Unidad no definida Factura Nº 611471 de 30 de agosto de 2010 Envío nacional, solicitado por la Unidad de Gestión de Cámaras de Frío y Despacho $ 281.826,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 281.826 $ 281.826

Total Neto	$ 281.826
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 53.547
TOTAL OC	$ 335.373