1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 813-1346-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-07-2019 Nombre de la Orden de Compra (S. 558) PP 27/2018, material de laboratorio Sección Virus Respiratorios ORDEN DE COMPRA DESDE 813-24-LQ18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 813-24-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cotizaciones - ISP Razón Social INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DE CHILE R.U.T. 61.605.000-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Marathón 1000 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1995 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DE CHILE R.U.T. 61.605.000-1 Dirección de Facturación Av. Marathón 1000 Comuna Santiago Impuesto 99022,68 Dirección de Envío de la Factura Av. Marathón 1000 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-10-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Merck S.A. Productos Químicos Razón Social MERCK S A R.U.T. 80.621.200-8 Sucursal Merck S.A. Productos Químicos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41122409 Herramientas de laboratorio 4 Caja 4094; ITEM 192; DESCRIPCION REFERENCIAL PRODUCTO PLACAS NEGRAS COSTAR; NÚMERO DEL CATÁLOGO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO Costar, 07-200-590; UNIDAD DE MEDIDA CAJA DE 100 PLACAS; UNIDAD SOLICITANTE SEC. VIRUS RESP. Y EXANTEM. Item 192) PLACA ENSAYO POLIESTIRENO NEGR A 96 POCILLOS PLANOS CORNING, catálogo: CORM3915 CORNING, presentación: Caja x 100 unidades, (plazo de entrega: 85 días) $ 130.293,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 521.172 $ 521.172

Total Neto	$ 521.172
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 99.023
TOTAL OC	$ 620.195