1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 813-1375-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-08-2012 Nombre de la Orden de Compra Adqusición de 02 carros. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cotizaciones - ISP Razón Social INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DE CHILE R.U.T. 61.605.000-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Marathón 1000 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DE CHILE R.U.T. 61.605.000-1 Dirección de Facturación Av. Marathón 1000 Comuna Ñuñoa Impuesto 34010 Dirección de Envío de la Factura Av. Marathón 1000 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-09-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Facma Razón Social EDGAR ARISTIDES ESPINOZA REYES R.U.T. 7.475.593-3 Sucursal Facma Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90121503 Servicio de fletes 1 Unidad Flete Flete. $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000 42191710 Carros o estantes para bombonas de gases médicos o 2 Unidad Adqusición de 02 carros de transportes multiuso, para la Sección Cepal Adqusición de 02 carros de transportes multiuso, para la Sección Cepal. $ 86.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 173.000 $ 173.000

Total Neto	$ 179.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.010
TOTAL OC	$ 213.010