1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 813-1428-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-08-2007 Nombre de la Orden de Compra 724 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Para despachar solicitar hora en Bodega Gral. con el Sr. Carlos Vera al 350 7238. Orden de Compra ISP: 724 y 725. Proceder según vBases Administrativas a entrega de Documentación Legal y Boleta de Garantía por Fiel Cumplimiento de Contrato. Proveniente de Licitación 813-39-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cotizaciones - ISP Razón Social INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DE CHILE R.U.T. 61.605.000-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Marathón 1000 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DE CHILE R.U.T. 61.605.000-1 Dirección de Facturación Av. Marathón 1000 Comuna -1 Impuesto 867369 Dirección de Envío de la Factura Av. Marathón 1000 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIAL Y ASESORA INTERNACIONAL SAGU LIMITADA R.U.T. 77.101.430-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12352204 Reactivos 1 Unidad Reactivos PROGRAMA ANUAL REACTIVO 2007 COTIZAR LINEA Y ANEXO ADJUNTO $ 4.565.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.565.100 $ 4.565.100

Total Neto	$ 4.565.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 867.369
TOTAL OC	$ 5.432.469