1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 813-151-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-02-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 813-993-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cotizaciones - ISP Razón Social INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DE CHILE R.U.T. 61.605.000-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 486 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DE CHILE R.U.T. 61.605.000-1 Dirección de Facturación Av marathon N°1000, ÑUÑOA Comuna Ñuñoa Impuesto 742435,26 Dirección de Envío de la Factura Av marathon N°1000, ÑUÑOA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-02-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DRONEX Razón Social DRONEX.TV SpA R.U.T. 76.550.079-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DRONEX Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121106 Sistemas de control o vigilancia de potencia 1 Unidad DRON, ver detalle de cumplimientos técnicos, en formulario de compra ágil adjunto, para evaluación, adjunte documentación de respaldo y ficha técnica.   $ 3.907.554,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.907.554 $ 3.907.554

Total Neto	$ 3.907.554
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 742.435
TOTAL OC	$ 4.649.989