1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 813-1556-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2010 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIAL DE LABS. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cotizaciones - ISP Razón Social INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DE CHILE R.U.T. 61.605.000-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Marathón 1000 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DE CHILE R.U.T. 61.605.000-1 Dirección de Facturación Av. Marathón 1000 Comuna Ñuñoa Impuesto 399000 Dirección de Envío de la Factura Av. Marathón 1000 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-12-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jose Francisco Rojas Veliz Razón Social JOSE FRANCISCO ROJAS VELIZ R.U.T. 6.499.869-2 Sucursal Jose Francisco Rojas Veliz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90131601 Películas 5000 Par PORTA PELICULAS DE PLASTICOS (TAPA Y CONTRATAPA MARCA ISP (MATRIZ PROPIA) (5000 PARES) PORTA PELICULAS DE PLASTICOS (TAPA Y CONTRATAPA MARCA ISP (MATRIZ PROPIA) (5000 PARES) $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100.000 $ 2.100.000

Total Neto	$ 2.100.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 399.000
TOTAL OC	$ 2.499.000