1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 813-1656-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-12-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 813-23-LP20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 813-23-LP20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Cotizaciones - ISP Razón Social INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DE CHILE R.U.T. 61.605.000-1 Dirección de Unidad de Compra Av. Marathón 1000 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3357 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DE CHILE R.U.T. 61.605.000-1 Dirección de Facturación Av. Marathón 1000 Comuna Ñuñoa Impuesto 16355200 Dirección de Envío de la Factura Av. Marathón 1000 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-12-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor E&G Medical Systems Razón Social E&G MEDICAL SYSTEMS LIMITADA R.U.T. 76.089.058-8 Sucursal E&G Medical Systems Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 84131512 Seguro de equipo electrónico 1 Unidad Mantención preventiva de equipo de dosimetria termoluminiscente y componentes asociados Unidad para coordinar: UMEL Valor indicado corresponde a totalidad del contrato $ 86.080.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.080.000 $ 86.080.000

Total Neto	$ 86.080.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.355.200
TOTAL OC	$ 102.435.200